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2019年宁德市农业农村局预算说明

发布时间: 2019-01-31 09:26 来源:宁德市农业农村局
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  第一部分部门概况………………………………… 

  一、部门主要职责…………………………………… 

  二、部门预算单位构成……………………………… 

  三、部门主要工作任务……………………………… 

  第二部分2019年度部门预算表……………………… 

  一、收支预算总表…………………………………… 

  二、收入预算总表…………………………………… 

  三、支出预算总表…………………………………… 

  四、财政拨款收支预算总表………………………… 

  五、一般公共预算拨款支出预算表………………… 

  六、政府性基金拨款支出预算表…………………… 

  七、一般公共预算支出经济分类情况表…………… 

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……… 

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……… 

  十、部门专项资金管理清单目录…………………… 

  第三部分2019年度部门预算情况说明………… 

  一、预算收支总体情况……………………………… 

  二、一般公共预算拨款支出情况……………………… 

  三、政府性基金预算拨款支出情况…………………… 

  四、财政拨款预算基本支出情况……………………… 

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………… 

  六、预算绩效目标情况………………………………… 

  七、其他重要事项说明………………………………… 

  第四部分名词解释………………………………… 

    

  第一部分部门概况 

    

  一、部门主要职责 

  (一)贯彻执行党和国家有关农业、农村的法律法规和政策,参与拟订各项涉农政策,组织、指导农业执法工作。 

  (二)承担市委农村工作领导小组日常工作;负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况;开展“三农” 重大问题的调查研究,提出决策意见和建议。 

  (三)负责完善农村经营管理体制;参与拟订农村经济体制改革方案,指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作;指导农民负担监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作;指导和扶持农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场建设与发展。 

  (四)承担市扶贫开发领导小组的日常工作;研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策;按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目;协调开展社会扶贫工作;负责有关扶贫的国际交流与合作。 

  (五)会同有关部门推进农村社会事业发展,指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设;会同有关部门研究拟订并指导实施新农村(美丽乡村)建设、农村小康建设规划和政策措施;会同有关部门推进农业和农村信息化体系建设,负责农业和农村经济信息管理和服务。 

  (六)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;按规定承担农业固定资产投资的相关工作,组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查;配合有关部门组织实施农业综合开发项目。 

  (七)牵头研究起草和指导实施现代农业发展的政策规划,推进现代农业示范区等专项建设;拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施,组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设;会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;指导农产品行业协会建设与发展。 

  (八)负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理;依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作;贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准,拟订地方标准并会同有关部门监督实施;承担农业标准化有关工作,组织、指导农业检验检测体系建设;依法实施农产品质量安全认证与监督管理。 

  (九)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法实施农作物种子(种苗,不含林木种苗和花卉)、食用菌菌种、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理(不含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用的监督管理);负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。 

  (十)承担农业防灾减灾责任,负责农作物重大病虫害防治;会同有关部门拟订动植物疫病防治计划并组织实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督动植物(不含森林植物、花卉、野生和水生动植物)的防疫、检疫工作,依法发布疫情并组织扑灭;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作;监测、发布农业灾情,组织种子、消毒剂等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

  (十一)拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,指导农技推广体系改革与建设;负责农科教结合工作,会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广;按规定管理中等农业教育,组织实施农民培训、村级农民技术员和农村实用人才培训与管理工作;依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作;参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。 

  (十二)组织农业资源区划工作,指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量。 

  (十三)会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展;提出农产品禁止生产区域建议,依法对农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理;指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作;牵头管理外来物种(不含水生动植物物种、林木资源、陆生野生动物)。 

  (十四)研究拟订农垦发展政策,指导农垦系统深化改革;组织和指导垦区基础设施建设和国有农场土地利用工作;负责拟订并组织实施南亚热带作物发展规划,指导其农业资源的保护和开发利用。 

  (十五)研究拟订并组织实施农机化促进政策;负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理;依法负责农机安全监理和试验鉴定等有关工作;依法组织农业机械产品的调查,指导农机作业安全和维修的管理。 

  (十六)承办农业涉外、涉港澳台事务,组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作;会同有关部门研究拟订宁台农业合作的有关政策、规划并组织实施;研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。 

  (十七)承办市委、市政府交办的其他事项。 

  二、部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,宁德市农业农村局包括1个机关行政处(科)室及20个下属事业单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费 

性质 

人员编制数 

在职人数 

宁德市农业农村局机关本级 

财政拨款 

34 

32 

宁德市扶贫开发服务中心 

财政拨款 

9 

8 

宁德市农产品加工推广站 

财政拨款 

5 

5 

宁德市种子管理站 

财政拨款 

7 

7 

宁德市畜禽屠宰监督管理站 

财政拨款 

4 

3 

宁德市经营管理站 

财政拨款 

7 

6 

宁德市农产品质量安全检测检验中心 

财政拨款 

5 

5 

宁德市土肥技术推广站 

财政拨款 

7 

5 

宁德市植保植检站 

财政拨款 

4 

3 

宁德市农业技术推广站 

财政拨款 

8 

8 

宁德市经济作物技术推广站 

财政拨款 

5 

5 

宁德市绿色食品发展中心 

财政拨款 

7 

6 

宁德市农业行政执法支队 

财政拨款 

9 

7 

宁德市农村社会服务联动中心 

财政拨款 

5 

5 

宁德市饲料兽药管理站 

财政拨款 

3 

3 

宁德市畜牧站 

财政拨款 

5 

5 

宁德市动物疫病预防控制中心 

财政拨款 

8 

7 

宁德市动物卫生监督所 

财政拨款 

8 

7 

宁德市农民体育协会 

财政拨款 

1 

1 

宁德市水土保持与乡村发展亚行贷款项目办公室 

财政拨款 

3 

3 

宁德市食用菌管理站 

财政拨款 

4 

4 

  三、部门主要工作任务 

  2019年,宁德市农业农村局主要任务是:全市农业农村部门要坚持稳中求进工作总基调,坚持农业农村优先发展总方针,以实现农业农村现代化为总目标,以实施乡村振兴战略为总抓手,以农业供给侧结构性改革为主线,对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务,加大脱贫攻坚力度,提升农业发展质量,稳定粮食生产,保障重要农产品供给,推动农民持续增收,抓好农村人居环境整治,全面深化农村改革,确保乡村振兴取得新进展,力争农林牧渔业总产值增长4%,农民人均可支配收入增长9%,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。着力抓好以下几方面工作。 

  (一)着力产业振兴,发展特色现代农业。合理调整“粮经饲”结构,着力增加优质绿色农产品供给。一是继续稳定粮食生产。全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,持续强化粮食安全行政首长责任制,推进粮食产能区、高标准农田建设,切实落实农业支持保护补贴、水稻种植(制种)保险补贴、稻谷最低收购价和订单稻谷补贴、农机购置补贴等惠农政策,最大限度发挥政策激励效应,保护和调动农民种粮积极性,确保粮食播种面积和产量稳定。二是加快六大优势特色产业发展。大力发展茶叶、食用菌、蔬菜、水果、中药材等高效经济作物,调整品种结构和区域布局,加大良种繁育和推广力度,发展设施农业,不断提高品质和效益,力争产量分别比增5%5%3%4%2%。大力发展循环生态农业,促进生猪产业控量提质,因地制宜发展草食牧业和特色家禽,扩大牛羊等草食动物生产,推动畜禽养殖业转型升级。 

  (二)着力主体培育,促进产业融合发展。一是做大产业平台。突出以建设园区+基地为抓手,加快推进4个省级14个市级38个县级现代农业产业园,进一步提高9个福建农民创业园(示范基地)建设水平,建设500个山地农业综合开发示范基地。新增果蔬设施栽培面积3000亩。二是做强经营主体。加大新型经营主体培育力度,做大做强农业产业化龙头企业,力争全市省级以上重点龙头企业达130家以上。规范提升农民合作社、家庭农场发展水平,继续培育新型职业农民,力争培育家市级农民合作社示范社30家以上,家庭农场30家以上,新型职业农民3000以上。三是做深产业链条。拓展农业多功能,加快发展农旅结合、茶旅结合、森旅结合、海旅结合等新业态,培育一批休闲农业示范点、水乡渔村、森林人家,新增休闲农业示范点5-10个。 

  (三)着力绿色发展,改善农村人居环境。一是持续推进农村人居环境整治三年行动,重点做好垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升。二是继续加强农业面源污染防治。巩固生猪养殖业污染治理成效,积极控制区域生猪养殖总量,确保“十三五”末全市生猪年出栏总量控制在100万头以内。推进畜禽粪污资源化利用,确保2019年畜禽粪污资源化综合利用率达到85%。继续实施化肥农药使用量零增长减量化行动和地力提升工程,2019年全市推广冬种紫云英种植20万亩以上、示范推广辐射带动商品有机肥10万亩以上、实施秸秆粉碎还田2万亩以上、推广测土配方施肥技术面积200万亩(次)以上、主要农作物肥料利用率达到40%以上,推广农作物病虫害绿色防控推广面积400万亩次,病虫专业化统防统治面积210万亩次,农药使用量减少2% 

  (四)着力品牌建设,提高农产品质量安全。一是开展质量安全示范创建。深入开展新一批国家级、省级农产品质量安全示范县创建,推进农业标准化生产,建设30个农产品标准化示范基地。二是加大农产品品牌培育。持续扩大“三品一标”产品认证数量,力争全年新增认证20个以上。推进区域农产品公用品牌建设,集中开展“喝好茶到闽东”等主题推介活动,着力做大做强“福鼎白茶”、“坦洋工夫”、“古田食用菌”、“寿宁高山茶”、“柘荣太子参”、“霞浦海参”、“周宁高山云雾茶”、“宁德大黄鱼”等公共品牌。三是强化农产品质量安全监管。加强抽样监测,确保主要农产品监测合格率高于全国、全省平均水平,进一步推进食用农产品“一品一码”可追溯管理,确保进入市场的食用农产品均附追溯凭证,继续深化6个专项整治行动,加强农业行政执法力度,提升对农业违法犯罪行为打击的威慑力,强化动植物疫病防控,确保不发生区域性重大动植物疫情。四是强化农业安全生产。严格落实安全生产责任制,围绕农机、饲料、沼气、农药、屠宰等重点行业领域,持续深入开展“拉网式”安全生产大检查大排查,依法严厉查处打击安全生产违法违规行为,彻底堵塞安全生产工作漏洞,确保不发生农业安全生产事故。 

  (五)着力农业科技创新推广,提高农业科技服务水平。一是深入实施种业创新工程。抓好优质、特色农作物新品种示范推广,选育推广100个优质、专用、特色农作物新品种,建立新品种核心展示示范片点20个,推动主要农产品新一轮品种更新换代。深化宁台种业交流合作,示范推广一批台湾农业优良新品种新技术。二是加大农业科技推广力度。开展新一轮农业科技推广奖项目申报评选工作,浓厚农业科技工作氛围。进一步深化基层农业技术推广体系改革,大力推行科技特派员制度,加大农业“五新”推广力度,推广农业“五新”项目100个。三是加快发展数字农业,推进“互联网+”应用,围绕大田种植、畜禽养殖、农产品加工等领域,扶持建设一批农业物联网应用示范点、现代农业智慧园。加快发展农村电子商务,拓展完善“12316”平台功能,推进信息进村入户,加强农村电商主体培训,培育提升一批农村电商经营服务点,引导益农信息社与农村电商服务点等融合发展。四要加快提升农业物资装备水平。大力发展设施农业,继续实施重点设施农业项目补贴政策,力争新增设施农业面积3000亩以上。严格落实农机购置补贴政策,加快推进主要农作物生产全程机械化。 

  (六)着力深化改革,激活农业农村发展活力。一是做好农村承包地确权登记颁证扫尾工作。按照“合格一批、颁证一批”的原则,以村为单位,及时将权证颁发到户,在20191月底前完成颁证任务。二是深化农村集体产权制度改革。探索农村集体经济新的实现形式和运行机制,2019年全市基本完成农村集体经济组织成员身份确认,其中古田、屏南、蕉城、福鼎、寿宁5个试点县2019年有经营性资产的村镇先行基本完成股份合作制改革。三是推进农业农村体制机制改革各项任务的落实,推进农业系统简政放权,全面实施“双随机一公开”监管,加强事中事后监管。 

  (七)着力精准脱贫,全力打赢脱贫攻坚战。一是全面推进脱贫攻坚战“三年行动计划”,坚持精准方略,下好“绣花”功夫,确保贫困人口稳定脱贫。二是保持攻坚力度,力争2019年实现现行标准建档立卡贫困户全员退出,2020年前全面巩固脱贫成果。三是进一步开展精准脱贫“回头看”活动,坚持“摘帽不摘政策、减贫不减力度”,确保脱贫成果真实可靠,经得起检验。 

  (八)着力队伍建设,提升农业农村工作水平。认真贯彻落实机构改革的部署要求,发挥好乡村振兴统筹协调作用,全面加强自身建设,不断提高做好新时代“三农”工作的能力和水平。深入学习习近平总书记关于做好“三农”工作的重要论述,不断增强工作使命感责任感和自觉性坚定性;落实加强党对“三农”工作集中统一领导的要求,切实发挥好农办作用;改进工作方式方法,切实发挥好统筹实施乡村振兴战略的职能作用;加强机构队伍建设,为实施乡村振兴战略提供支撑保障;提升素质能力,着力提高新时代农业农村工作水平。 

    

  第二部分2019年度部门预算表 

    

  一、收支预算总表 

2019年度收支预算总表 

     

单位:万元 

收入 

  

支出 

  

收入项目类别 

预算数 

支出项目类别 

预算数 

一、一般公共预算拨款 

7,989.81 

一、基本支出 

1,528.91 

二、基金预算财政拨款 

  

      人员支出 

1,348.35 

三、财政专户拨款 

  

      对个人和家庭补助支出 

27.31 

四、单位其他收入 

  

      公用支出 

153.25 

五、单位结余结转资金 

  

二、项目支出 

6,460.90 

收入合计 

7,989.81 

支出合计 

7,989.81 

    

  二、收入预算总表 

2019年度收入预算总表 

             

单位:万元 

单位编码 

单位名称 

资金来源 

  

  

  

  

  

总计 

一般公共预算拨款 

政府性基金拨款 

财政专户拨款 

单位其他收入 

单位结余结转资金 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

合计 

7,989.81 

7,989.81 

  

  

  

  

501001001 

宁德市农业局机关本级 

1,027.78 

1,027.78 

  

  

  

  

501001002 

宁德市扶贫开发服务中心 

79.99 

79.99 

  

  

  

  

501001004 

宁德市农产品加工推广站 

58.12 

58.12 

  

  

  

  

501001005 

宁德市种子管理站 

81.17 

81.17 

  

  

  

  

501001006 

宁德市畜禽屠宰监督管理站 

41.08 

41.08 

  

  

  

  

501001007 

宁德市经营管理站 

68.39 

68.39 

  

  

  

  

501001008 

宁德市农产品质量安全检验检测中心 

48.36 

48.36 

  

  

  

  

501001009 

宁德市土壤肥料技术站 

55.46 

55.46 

  

  

  

  

501001010 

宁德市农业技术推广站 

84.09 

84.09 

  

  

  

  

501001011 

宁德市植保植检站 

34.39 

34.39 

  

  

  

  

501001012 

宁德市经济作物技术推广站 

60.67 

60.67 

  

  

  

  

501001013 

宁德市绿色食品发展中心 

58.49 

58.49 

  

  

  

  

501001016 

宁德市农业行政执法支队 

77.86 

77.86 

  

  

  

  

501001017 

宁德市农村社会服务联动中心 

54.22 

54.22 

  

  

  

  

501001018 

宁德市动物卫生监督所 

82.14 

82.14 

  

  

  

  

501001019 

宁德市饲料兽药管理站 

30.38 

30.38 

  

  

  

  

501001020 

宁德市畜牧站 

47.38 

47.38 

  

  

  

  

501001021 

宁德市动物疫病预防控制中心 

129.15 

129.15 

  

  

  

  

501001022 

宁德市人民政府农业办公室本级 

5,780.00 

5,780.00 

  

  

  

  

501001023 

宁德市农民体育协会办公室 

10.85 

10.85 

  

  

  

  

501001024 

宁德市水土保持与乡村发展亚行贷款项目管理办公室 

31.83 

31.83 

  

  

  

  

501001025 

宁德市食用菌管理站 

48.01 

48.01 

  

  

  

  

    

  三、支出预算总表 

2019年度支出预算总表 

                           

单位:万元 

单位编码 

单位名称 

科目编码 

科目名称 

合计 

人员支出 

对个人和家庭补助支出 

公用支出 

项目支出 

资金来源 

  

  

  

  

  

总计 

一般公共预算拨款 

政府性基金拨款 

财政专户拨款 

单位其他收入 

单位结余结转资金 

** 

** 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

  

合计 

  

  

7,989.81 

1,348.35 

27.31 

153.25 

6,460.90 

7,989.81 

7,989.81 

  

  

  

  

501001001 

宁德市农业局机关本级 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

15.56 

  

14.25 

1.31 

  

15.56 

15.56 

  

  

  

  

501001001 

宁德市农业局机关本级 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

47.72 

47.72 

  

  

  

47.72 

47.72 

  

  

  

  

501001001 

宁德市农业局机关本级 

2101101 

行政单位医疗 

18.26 

18.26 

  

  

  

18.26 

18.26 

  

  

  

  

501001001 

宁德市农业局机关本级 

2101103 

公务员医疗补助 

4.56 

4.56 

  

  

  

4.56 

4.56 

  

  

  

  

501001001 

宁德市农业局机关本级 

2130101 

行政运行 

308.39 

245.10 

5.40 

57.89 

  

308.39 

308.39 

  

  

  

  

501001001 

宁德市农业局机关本级 

2130108 

病虫害控制 

45.00 

  

  

  

45.00 

45.00 

45.00 

  

  

  

  

501001001 

宁德市农业局机关本级 

2130109 

农产品质量安全 

14.50 

  

  

  

14.50 

14.50 

14.50 

  

  

  

  

501001001 

宁德市农业局机关本级 

2130199 

其他农业支出 

546.40 

  

  

  

546.40 

546.40 

546.40 

  

  

  

  

501001001 

宁德市农业局机关本级 

2210201 

住房公积金 

27.39 

27.39 

  

  

  

27.39 

27.39 

  

  

  

  

501001002 

宁德市扶贫开发服务中心 

2080502 

事业单位离退休 

0.30 

  

0.26 

0.04 

  

0.30 

0.30 

  

  

  

  

501001002 

宁德市扶贫开发服务中心 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

10.02 

10.02 

  

  

  

10.02 

10.02 

  

  

  

  

501001002 

宁德市扶贫开发服务中心 

2101102 

事业单位医疗 

4.01 

4.01 

  

  

  

4.01 

4.01 

  

  

  

  

501001002 

宁德市扶贫开发服务中心 

2101103 

公务员医疗补助 

1.00 

1.00 

  

  

  

1.00 

1.00 

  

  

  

  

501001002 

宁德市扶贫开发服务中心 

2130104 

事业运行 

58.65 

51.81 

0.90 

5.94 

  

58.65 

58.65 

  

  

  

  

501001002 

宁德市扶贫开发服务中心 

2210201 

住房公积金 

6.01 

6.01 

  

  

  

6.01 

6.01 

  

  

  

  

501001004 

宁德市农产品加工推广站 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

7.50 

7.50 

  

  

  

7.50 

7.50 

  

  

  

  

501001004 

宁德市农产品加工推广站 

2101102 

事业单位医疗 

3.00 

3.00 

  

  

  

3.00 

3.00 

  

  

  

  

501001004 

宁德市农产品加工推广站 

2101103 

公务员医疗补助 

0.75 

0.75 

  

  

  

0.75 

0.75 

  

  

  

  

501001004 

宁德市农产品加工推广站 

2130104 

事业运行 

42.37 

38.59 

  

3.78 

  

42.37 

42.37 

  

  

  

  

501001004 

宁德市农产品加工推广站 

2210201 

住房公积金 

4.50 

4.50 

  

  

  

4.50 

4.50 

  

  

  

  

501001005 

宁德市种子管理站 

2080502 

事业单位离退休 

0.67 

  

0.56 

0.11 

  

0.67 

0.67 

  

  

  

  

501001005 

宁德市种子管理站 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

10.38 

10.38 

  

  

  

10.38 

10.38 

  

  

  

  

501001005 

宁德市种子管理站 

2101102 

事业单位医疗 

4.15 

4.15 

  

  

  

4.15 

4.15 

  

  

  

  

501001005 

宁德市种子管理站 

2101103 

公务员医疗补助 

1.04 

1.04 

  

  

  

1.04 

1.04 

  

  

  

  

501001005 

宁德市种子管理站 

2130104 

事业运行 

58.70 

53.41 

  

5.29 

  

58.70 

58.70 

  

  

  

  

501001005 

宁德市种子管理站 

2210201 

住房公积金 

6.23 

6.23 

  

  

  

6.23 

6.23 

  

  

  

  

501001006 

宁德市畜禽屠宰监督管理站 

2080502 

事业单位离退休 

0.06 

  

0.02 

0.04 

  

0.06 

0.06 

  

  

  

  

501001006 

宁德市畜禽屠宰监督管理站 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

3.96 

3.96 

  

  

  

3.96 

3.96 

  

  

  

  

501001006 

宁德市畜禽屠宰监督管理站 

2101102 

事业单位医疗 

1.58 

1.58 

  

  

  

1.58 

1.58 

  

  

  

  

501001006 

宁德市畜禽屠宰监督管理站 

2101103 

公务员医疗补助 

0.40 

0.40 

  

  

  

0.40 

0.40 

  

  

  

  

501001006 

宁德市畜禽屠宰监督管理站 

2130104 

事业运行 

22.70 

20.46 

  

2.24 

  

22.70 

22.70 

  

  

  

  

501001006 

宁德市畜禽屠宰监督管理站 

2130109 

农产品质量安全 

10.00 

  

  

  

10.00 

10.00 

10.00 

  

  

  

  

501001006 

宁德市畜禽屠宰监督管理站 

2210201 

住房公积金 

2.38 

2.38 

  

  

  

2.38 

2.38 

  

  

  

  

501001007 

宁德市经营管理站 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

8.81 

8.81 

  

  

  

8.81 

8.81 

  

  

  

  

501001007 

宁德市经营管理站 

2101102 

事业单位医疗 

3.52 

3.52 

  

  

  

3.52 

3.52 

  

  

  

  

501001007 

宁德市经营管理站 

2101103 

公务员医疗补助 

0.88 

0.88 

  

  

  

0.88 

0.88 

  

  

  

  

501001007 

宁德市经营管理站 

2130104 

事业运行 

49.89 

45.37 

  

4.52 

  

49.89 

49.89 

  

  

  

  

501001007 

宁德市经营管理站 

2210201 

住房公积金 

5.29 

5.29 

  

  

  

5.29 

5.29 

  

  

  

  

501001008 

宁德市农产品质量安全检验检测中心 

2080502 

事业单位离退休 

0.22 

  

0.15 

0.07 

  

0.22 

0.22 

  

  

  

  

501001008 

宁德市农产品质量安全检验检测中心 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

6.11 

6.11 

  

  

  

6.11 

6.11 

  

  

  

  

501001008 

宁德市农产品质量安全检验检测中心 

2101102 

事业单位医疗 

2.44 

2.44 

  

  

  

2.44 

2.44 

  

  

  

  

501001008 

宁德市农产品质量安全检验检测中心 

2101103 

公务员医疗补助 

0.61 

0.61 

  

  

  

0.61 

0.61 

  

  

  

  

501001008 

宁德市农产品质量安全检验检测中心 

2130104 

事业运行 

35.32 

31.61 

  

3.71 

  

35.32 

35.32 

  

  

  

  

501001008 

宁德市农产品质量安全检验检测中心 

2210201 

住房公积金 

3.66 

3.66 

  

  

  

3.66 

3.66 

  

  

  

  

501001009 

宁德市土壤肥料技术站 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

6.88 

6.88 

  

  

  

6.88 

6.88 

  

  

  

  

501001009 

宁德市土壤肥料技术站 

2101102 

事业单位医疗 

2.75 

2.75 

  

  

  

2.75 

2.75 

  

  

  

  

501001009 

宁德市土壤肥料技术站 

2101103 

公务员医疗补助 

0.69 

0.69 

  

  

  

0.69 

0.69 

  

  

  

  

501001009 

宁德市土壤肥料技术站 

2130104 

事业运行 

41.01 

35.46 

1.80 

3.75 

  

41.01 

41.01 

  

  

  

  

501001009 

宁德市土壤肥料技术站 

2210201 

住房公积金 

4.13 

4.13 

  

  

  

4.13 

4.13 

  

  

  

  

501001010 

宁德市农业技术推广站 

2080502 

事业单位离退休 

0.79 

  

0.68 

0.11 

  

0.79 

0.79 

  

  

  

  

501001010 

宁德市农业技术推广站 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

10.65 

10.65 

  

  

  

10.65 

10.65 

  

  

  

  

501001010 

宁德市农业技术推广站 

2101102 

事业单位医疗 

4.26 

4.26 

  

  

  

4.26 

4.26 

  

  

  

  

501001010 

宁德市农业技术推广站 

2101103 

公务员医疗补助 

1.06 

1.06 

  

  

  

1.06 

1.06 

  

  

  

  

501001010 

宁德市农业技术推广站 

2130104 

事业运行 

60.94 

54.97 

  

5.97 

  

60.94 

60.94 

  

  

  

  

501001010 

宁德市农业技术推广站 

2210201 

住房公积金 

6.39 

6.39 

  

  

  

6.39 

6.39 

  

  

  

  

501001011 

宁德市植保植检站 

2080502 

事业单位离退休 

0.30 

  

0.26 

0.04 

  

0.30 

0.30 

  

  

  

  

501001011 

宁德市植保植检站 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

4.39 

4.39 

  

  

  

4.39 

4.39 

  

  

  

  

501001011 

宁德市植保植检站 

2101102 

事业单位医疗 

1.76 

1.76 

  

  

  

1.76 

1.76 

  

  

  

  

501001011 

宁德市植保植检站 

2101103 

公务员医疗补助 

0.44 

0.44 

  

  

  

0.44 

0.44 

  

  

  

  

501001011 

宁德市植保植检站 

2130104 

事业运行 

24.87 

22.61 

  

2.26 

  

24.87 

24.87 

  

  

  

  

501001011 

宁德市植保植检站 

2210201 

住房公积金 

2.63 

2.63 

  

  

  

2.63 

2.63 

  

  

  

  

501001012 

宁德市经济作物技术推广站 

2080502 

事业单位离退休 

0.34 

  

0.27 

0.07 

  

0.34 

0.34 

  

  

  

  

501001012 

宁德市经济作物技术推广站 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

7.81 

7.81 

  

  

  

7.81 

7.81 

  

  

  

  

501001012 

宁德市经济作物技术推广站 

2101102 

事业单位医疗 

3.12 

3.12 

  

  

  

3.12 

3.12 

  

  

  

  

501001012 

宁德市经济作物技术推广站 

2101103 

公务员医疗补助 

0.78 

0.78 

  

  

  

0.78 

0.78 

  

  

  

  

501001012 

宁德市经济作物技术推广站 

2130104 

事业运行 

43.94 

40.15 

  

3.79 

  

43.94 

43.94 

  

  

  

  

501001012 

宁德市经济作物技术推广站 

2210201 

住房公积金 

4.68 

4.68 

  

  

  

4.68 

4.68 

  

  

  

  

501001013 

宁德市绿色食品发展中心 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

7.43 

7.43 

  

  

  

7.43 

7.43 

  

  

  

  

501001013 

宁德市绿色食品发展中心 

2101102 

事业单位医疗 

2.97 

2.97 

  

  

  

2.97 

2.97 

  

  

  

  

501001013 

宁德市绿色食品发展中心 

2101103 

公务员医疗补助 

0.74 

0.74 

  

  

  

0.74 

0.74 

  

  

  

  

501001013 

宁德市绿色食品发展中心 

2130104 

事业运行 

42.89 

38.43 

  

4.46 

  

42.89 

42.89 

  

  

  

  

501001013 

宁德市绿色食品发展中心 

2210201 

住房公积金 

4.46 

4.46 

  

  

  

4.46 

4.46 

  

  

  

  

501001016 

宁德市农业行政执法支队 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

0.06 

  

0.02 

0.04 

  

0.06 

0.06 

  

  

  

  

501001016 

宁德市农业行政执法支队 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

9.16 

9.16 

  

  

  

9.16 

9.16 

  

  

  

  

501001016 

宁德市农业行政执法支队 

2101101 

行政单位医疗 

3.51 

3.51 

  

  

  

3.51 

3.51 

  

  

  

  

501001016 

宁德市农业行政执法支队 

2101103 

公务员医疗补助 

0.88 

0.88 

  

  

  

0.88 

0.88 

  

  

  

  

501001016 

宁德市农业行政执法支队 

2130101 

行政运行 

58.98 

47.31 

  

11.67 

  

58.98 

58.98 

  

  

  

  

501001016 

宁德市农业行政执法支队 

2210201 

住房公积金 

5.27 

5.27 

  

  

  

5.27 

5.27 

  

  

  

  

501001017 

宁德市农村社会服务联动中心 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

6.95 

6.95 

  

  

  

6.95 

6.95 

  

  

  

  

501001017 

宁德市农村社会服务联动中心 

2101102 

事业单位医疗 

2.78 

2.78 

  

  

  

2.78 

2.78 

  

  

  

  

501001017 

宁德市农村社会服务联动中心 

2101103 

公务员医疗补助 

0.70 

0.70 

  

  

  

0.70 

0.70 

  

  

  

  

501001017 

宁德市农村社会服务联动中心 

2130104 

事业运行 

39.62 

35.86 

  

3.76 

  

39.62 

39.62 

  

  

  

  

501001017 

宁德市农村社会服务联动中心 

2210201 

住房公积金 

4.17 

4.17 

  

  

  

4.17 

4.17 

  

  

  

  

501001018 

宁德市动物卫生监督所 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

9.04 

9.04 

  

  

  

9.04 

9.04 

  

  

  

  

501001018 

宁德市动物卫生监督所 

2101101 

行政单位医疗 

3.47 

3.47 

  

  

  

3.47 

3.47 

  

  

  

  

501001018 

宁德市动物卫生监督所 

2101103 

公务员医疗补助 

0.87 

0.87 

  

  

  

0.87 

0.87 

  

  

  

  

501001018 

宁德市动物卫生监督所 

2130101 

行政运行 

58.56 

46.72 

  

11.84 

  

58.56 

58.56 

  

  

  

  

501001018 

宁德市动物卫生监督所 

2130108 

病虫害控制 

5.00 

  

  

  

5.00 

5.00 

5.00 

  

  

  

  

501001018 

宁德市动物卫生监督所 

2210201 

住房公积金 

5.20 

5.20 

  

  

  

5.20 

5.20 

  

  

  

  

501001019 

宁德市饲料兽药管理站 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

3.87 

3.87 

  

  

  

3.87 

3.87 

  

  

  

  

501001019 

宁德市饲料兽药管理站 

2101102 

事业单位医疗 

1.55 

1.55 

  

  

  

1.55 

1.55 

  

  

  

  

501001019 

宁德市饲料兽药管理站 

2101103 

公务员医疗补助 

0.39 

0.39 

  

  

  

0.39 

0.39 

  

  

  

  

501001019 

宁德市饲料兽药管理站 

2130104 

事业运行 

22.25 

20.02 

  

2.23 

  

22.25 

22.25 

  

  

  

  

501001019 

宁德市饲料兽药管理站 

2210201 

住房公积金 

2.32 

2.32 

  

  

  

2.32 

2.32 

  

  

  

  

501001020 

宁德市畜牧站 

2080502 

事业单位离退休 

0.30 

  

0.26 

0.04 

  

0.30 

0.30 

  

  

  

  

501001020 

宁德市畜牧站 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

5.84 

5.84 

  

  

  

5.84 

5.84 

  

  

  

  

501001020 

宁德市畜牧站 

2101102 

事业单位医疗 

2.33 

2.33 

  

  

  

2.33 

2.33 

  

  

  

  

501001020 

宁德市畜牧站 

2101103 

公务员医疗补助 

0.58 

0.58 

  

  

  

0.58 

0.58 

  

  

  

  

501001020 

宁德市畜牧站 

2130104 

事业运行 

34.83 

30.24 

0.90 

3.69 

  

34.83 

34.83 

  

  

  

  

501001020 

宁德市畜牧站 

2210201 

住房公积金 

3.50 

3.50 

  

  

  

3.50 

3.50 

  

  

  

  

501001021 

宁德市动物疫病预防控制中心 

2080502 

事业单位离退休 

0.30 

  

0.26 

0.04 

  

0.30 

0.30 

  

  

  

  

501001021 

宁德市动物疫病预防控制中心 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

8.75 

8.75 

  

  

  

8.75 

8.75 

  

  

  

  

501001021 

宁德市动物疫病预防控制中心 

2101102 

事业单位医疗 

3.50 

3.50 

  

  

  

3.50 

3.50 

  

  

  

  

501001021 

宁德市动物疫病预防控制中心 

2101103 

公务员医疗补助 

0.87 

0.87 

  

  

  

0.87 

0.87 

  

  

  

  

501001021 

宁德市动物疫病预防控制中心 

2130104 

事业运行 

50.48 

45.06 

0.90 

4.52 

  

50.48 

50.48 

  

  

  

  

501001021 

宁德市动物疫病预防控制中心 

2130108 

病虫害控制 

60.00 

  

  

  

60.00 

60.00 

60.00 

  

  

  

  

501001021 

宁德市动物疫病预防控制中心 

2210201 

住房公积金 

5.25 

5.25 

  

  

  

5.25 

5.25 

  

  

  

  

501001022 

宁德市人民政府农业办公室本级 

2130505 

生产发展 

2,680.00 

  

  

  

2,680.00 

2,680.00 

2,680.00 

  

  

  

  

501001022 

宁德市人民政府农业办公室本级 

2130599 

其他扶贫支出 

3,100.00 

  

  

  

3,100.00 

3,100.00 

3,100.00 

  

  

  

  

501001023 

宁德市农民体育协会办公室 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

1.26 

1.26 

  

  

  

1.26 

1.26 

  

  

  

  

501001023 

宁德市农民体育协会办公室 

2101101 

行政单位医疗 

0.48 

0.48 

  

  

  

0.48 

0.48 

  

  

  

  

501001023 

宁德市农民体育协会办公室 

2101103 

公务员医疗补助 

0.12 

0.12 

  

  

  

0.12 

0.12 

  

  

  

  

501001023 

宁德市农民体育协会办公室 

2130101 

行政运行 

8.27 

6.49 

  

1.78 

  

8.27 

8.27 

  

  

  

  

501001023 

宁德市农民体育协会办公室 

2210201 

住房公积金 

0.72 

0.72 

  

  

  

0.72 

0.72 

  

  

  

  

501001024 

宁德市水土保持与乡村发展亚行贷款项目管理办公室 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

3.70 

3.70 

  

  

  

3.70 

3.70 

  

  

  

  

501001024 

宁德市水土保持与乡村发展亚行贷款项目管理办公室 

2101101 

行政单位医疗 

1.42 

1.42 

  

  

  

1.42 

1.42 

  

  

  

  

501001024 

宁德市水土保持与乡村发展亚行贷款项目管理办公室 

2101103 

公务员医疗补助 

0.35 

0.35 

  

  

  

0.35 

0.35 

  

  

  

  

501001024 

宁德市水土保持与乡村发展亚行贷款项目管理办公室 

2130101 

行政运行 

24.23 

19.15 

  

5.08 

  

24.23 

24.23 

  

  

  

  

501001024 

宁德市水土保持与乡村发展亚行贷款项目管理办公室 

2210201 

住房公积金 

2.13 

2.13 

  

  

  

2.13 

2.13 

  

  

  

  

501001025 

宁德市食用菌管理站 

2080502 

事业单位离退休 

0.56 

  

0.42 

0.14 

  

0.56 

0.56 

  

  

  

  

501001025 

宁德市食用菌管理站 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

6.13 

6.13 

  

  

  

6.13 

6.13 

  

  

  

  

501001025 

宁德市食用菌管理站 

2101102 

事业单位医疗 

2.45 

2.45 

  

  

  

2.45 

2.45 

  

  

  

  

501001025 

宁德市食用菌管理站 

2101103 

公务员医疗补助 

0.61 

0.61 

  

  

  

0.61 

0.61 

  

  

  

  

501001025 

宁德市食用菌管理站 

2130104 

事业运行 

34.58 

31.55 

  

3.03 

  

34.58 

34.58 

  

  

  

  

501001025 

宁德市食用菌管理站 

2210201 

住房公积金 

3.68 

3.68 

  

  

  

3.68 

3.68 

  

  

  

  

    

  四、财政拨款收支预算总表 

2019年度财政拨款收支预算总表 

     

单位:万元 

收入 

  

支出 

  

收入项目类别 

预算数 

支出项目类别 

预算数 

一、一般公共预算拨款 

7,989.81 

一、基本支出 

1,528.91 

二、基金预算财政拨款 

  

      人员支出 

1,348.35 

  

  

      对个人和家庭补助支出 

27.31 

  

  

      公用支出 

153.25 

  

  

二、项目支出 

6,460.90 

收入合计 

7,989.81 

支出合计 

7,989.81 

    

  五、一般公共预算拨款支出预算表 

2019年度一般公共预算拨款支出预算表 

       

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

合计 

其中: 

  

基本支出 

项目支出 

** 

** 

1 

2 

3 

  

合计 

7,989.81 

1,528.91 

6,460.90 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

15.62 

15.62 

  

2080502 

事业单位离退休 

3.84 

3.84 

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

186.36 

186.36 

  

2101101 

行政单位医疗 

27.14 

27.14 

  

2101102 

事业单位医疗 

46.17 

46.17 

  

2101103 

公务员医疗补助 

18.32 

18.32 

  

2130101 

行政运行 

458.43 

458.43 

  

2130104 

事业运行 

663.04 

663.04 

  

2130108 

病虫害控制 

110.00 

  

110.00 

2130109 

农产品质量安全 

24.50 

  

24.50 

2130199 

其他农业支出 

546.40 

  

546.40 

2130505 

生产发展 

2,680.00 

  

2,680.00 

2130599 

其他扶贫支出 

3,100.00 

  

3,100.00 

2210201 

住房公积金 

109.99 

109.99 

  

    

  六、政府性基金拨款支出预算表 

2019年度政府性基金拨款支出预算表 

       

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

合计 

其中: 

  

基本支出 

项目支出 

** 

** 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

备注:本年度无安排此项目预算支出 

     

    

  七、一般公共预算支出经济分类情况表 

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表 

   

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

预算数 

  

合计 

7,989.81 

301 

工资福利支出 

1,348.35 

302 

商品和服务支出 

527.49 

303 

对个人和家庭的补助 

27.31 

310 

资本性支出 

6.66 

312 

对企业补助 

300.00 

399 

其他支出 

5,780.00 

    

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

   

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

预算数 

  

合计 

1,528.91 

301 

工资福利支出 

1,348.35 

  30101 

  基本工资 

506.07 

  30102 

  津贴补贴 

173.12 

  30103 

  奖金 

15.21 

  30107 

  绩效工资 

235.82 

  30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

186.36 

  30110 

  职工基本医疗保险缴费 

73.31 

  30111 

  公务员医疗补助缴费 

18.32 

  30112 

  其他社会保障缴费 

5.05 

  30113 

  住房公积金 

109.99 

  30199 

  其他工资福利支出 

25.10 

302 

商品和服务支出 

146.59 

  30201 

  办公费 

5.32 

  30202 

  印刷费 

5.32 

  30205 

  水费 

5.99 

  30206 

  电费 

11.98 

  30207 

  邮电费 

19.02 

  30213 

  维修() 

5.00 

  30217 

  公务接待费 

8.00 

  30226 

  劳务费 

13.98 

  30228 

  工会经费 

7.72 

  30229 

  福利费 

3.22 

  30231 

  公务用车运行维护费 

2.68 

  30239 

  其他交通费用 

37.80 

  30299 

  其他商品和服务支出 

20.56 

303 

对个人和家庭的补助 

27.31 

  30301 

  离休费 

3.68 

  30302 

  退休费 

1.61 

  30305 

  生活补助 

14.72 

  30399 

  其他对个人和家庭的补助 

7.30 

310 

资本性支出 

6.66 

  31002 

  办公设备购置 

6.66 

    

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

 

单位:万元 

项目 

预算数 

合计 

53.18 

1、因公出国()费用 

0.00 

2、公务接待费 

30.00 

3、公务用车购置及运行费 

23.18 

其中:(1)公务用车运行费 

23.18 

      2)公务用车购置费 

0.00 

  

十、部门专项资金管理清单目录 

2019年度部门专项资金管理清单目录

              单位:万元
主管部门名称 专项资金立项项目名称 立项依据 执行年限 资金拼盘 资金分配办法及支出标准
小计 一般公共财政预算 政府性基金预算
宁德市农业农村局 设施农业保险保费补贴资金 《福建省农业厅 福建省财政厅 福建保监局关于印发葡萄、莲籽、

 

  食用菌、肉牛、兔、枇杷、茶叶保险实施方案的通知》(闽农综〔2018〕106号)、《福建省农业厅 福建省财政厅 福建保监局关于印发 2017 年蔬菜种植、设施畜禽、设施食用菌保险实施方案的通知》(闽农计〔2017〕60号)

3年 300万 300万 0万元 依据各县农业保险品种涉及的产业规模面积(数量)以及预算资金总额,确定各县市区资金分配数额,预下达至各县(市、区)财政局,据实结算。按照省政策性农业保险有关文件规定,市县两级保费补贴比例不低于20%,市级财政保费补贴资金在县级财政保费补贴资金12%到位的前提下,给予补助8%。
宁德市农业农村局 实施乡村振兴战略—产业扶贫发展资金 《中共宁德市委 宁德市人民政府关于深入贯彻中央扶贫开发工作会议精神的若干意见》(宁委发〔2015〕19号) 3年 1000万 1000万 0万元 因素分配法:补助标准:贫困户发展生产及家庭经营项目,以户为单位,每户补助不超过1万元;经济组织每带动1户贫困户补助5000元;支持创办集体产业扶贫项目,对扶持购置生产设备设施、新建生产用房等固定资产投资进行补助,补助资金不超过固定资产成本投入的50%,最高补助不超过10万元。
宁德市农业农村局 实施乡村振兴战略—扶持村级集体经济发展专项资金 《中共宁德市委、市政府关于贯彻落实习近平总书记重要批示精神加快科学扶贫精准扶贫的工作意见》(宁委发〔2015〕4号)和市委《关于进一步加强基层党组织建设的意见》(宁委发〔2014〕15号) 4年 2000万 2000万 0万元 因素分配法:共扶持9个县(市、区)155个村集体经营收入5万元以下的薄弱村,每个村补助10万元,剩余450万元资金奖励达到绩效目标任务的县(市、区)。
宁德市农业农村局 市级扶贫开发重点村专项扶贫资金 根据《中共宁德市委办公室 宁德市人民政府办公室关于开展第五轮市级扶贫开发重点村整村推进帮扶工作的通知》(宁委办发〔2017〕76号),第五轮整村推进帮扶工作自2017年11月启动至2020年11月结束,共确定34个市级扶贫开发重点村,市级财政每年为每个重点村安排20万元专项扶贫资金。 3年 680万 680万 0万元 因素分配发,每个村20万元
宁德市农业农村局 市级扶贫专项资金 《中共宁德市委 宁德市人民政府关于深入贯彻中央扶贫开发工作会议精神的若干意见》(宁委发〔2015〕19号) 3年 1600万 1600万 0万元 因素分配法:补助标准:建档立卡贫困户对危房进行新建,市级财政每户补助资金1.2万元;建档立卡贫困户对危房进行修缮改造的,市级财政每户补助资金0.4万元;建档立卡贫困户产业扶贫保险资金按照承担保费18%;经民宗部门认定,确属少数民族搬迁的群众,每人补助1000元;建档立卡贫困村基础设施建设补助,由县级统筹用于34个未脱贫建档立卡贫困户基础设施建设。
 

    

  第三部分2019年度部门预算情况说明 

    

  一、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019, 宁德市农业农村局收入预算为7989.81万元,比上年增加398.68万元,主要原因是2019年增加实施乡村振兴战略等社会事业发展专项支出预算安排。其中:市级一般公共预算拨款7961.81万元,上级财政转移支付补助25万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算7989.81万元,其中:人员支出1348.35万元,对个人和家庭补助支出27.31万元,公用支出153.25万元,项目支出6460.90万元。 

  二、一般公共预算拨款支出情况 

  2019年度一般公共预算拨款支出7989.81万元,比上年增加398.68万元,主要原因是2019年增加实施乡村振兴战略等社会事业发展专项支出预算安排,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)社会保障和就业支出205.82万元,其中归口管理的行政单位离退休15.62万元,事业单位离退休3.84万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出186.36万元。主要用于在职人员养老保险及归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休的支出。 

  (二)医疗卫生支出91.63万元,其中行政单位医疗27.14万元,事业单位医疗46.17元,公务员医疗补助18.32万元。主要用于单位在职人员医疗保障方面的支出。 

  (三)住房公积金109.99万元,主要用于单位在职人员住房公积金的支出。 

  (四)农林水支出7582.37万元, 

  1、行政运行458.43万元,事业运行663.04万元,病虫害控制110万元,农产品质量安全24.50万元,其他农业支出246.40万元,合计1502.37万元。主要用于市农业农村局在职人员支出和专项工作经费的支出。 

  2、对下转移支付的社会事业发展专项支出6080.00万元(全部由市财政直接下达各县市)。(1)设施农业保险保费补贴300万元,主要用于2019年设施农业保险保费补贴资金补助;(2)扶贫经费5780.00万元,其中实施乡村振兴战略—扶持村级集体经济发展专项资金2000.00万元,市级扶贫开发重点村专项扶贫资金680.00万元,实施乡村振兴战略—产业扶贫发展资金1500.00万元,市级扶贫专项资万元1600.00万元,主要用于2019年度扶贫项目生产发展和其他扶贫支出经费。 

  三、政府性基金预算拨款支出情况 

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  四、财政拨款预算基本支出情况 

  2019年度财政拨款基本支出1528.91万元,其中: 

  (一)人员经费1348.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费146.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费 

  2019年预算安排0万元。与上年持平。 

  (二)公务接待费 

  2019年预算安排30万元。主要用于农业农村工作中业务往来等方面的接待活动。与上年持平。 

  (三)公务用车购置及运行费 

  2019年预算安排23.18万元,其中:公车运行费23.18万元,公车购置费0万元。与上年持平。 

  六、预算绩效目标情况 

  (一)绩效目标设置情况 

  2019年宁德市农业农村局共设置17 个项目绩效目标,分别是保护耕地专项资金(含耕地质量保护与提升及耕监测网络建设资金)6.7万元,病死畜禽无害化处理监管5万元,动物疫病监测和流调经费20万元,动物疫情应急管理经费10万元,扶持粮食生产专项资金20万元,农产品质量安全监管工作经费14.5万元,农业农村事务工作经费214.7万元,设施农业保险保费补贴资金300万元,实施乡村振兴战略—产业扶贫发展资金1000万元,实施乡村振兴战略—扶持村级集体经济发展专项资金2000万元,实施乡村振兴战略专项工作经费25万元,市本级救灾备荒种子专项经费30万元,市级扶贫开发重点村专项扶贫资金680万元,市级扶贫专项资金1600万元,畜禽屠宰监管工作经费10万元,中央财政动物防疫补助资金25万元,重大动物疫病强制免疫疫苗配套经费50万元,共涉及财政拨款资金 6010.90 万元。 

  (二)绩效目标表及说明 

  1.部门业务费绩效目标表 

  部门业务费即专项工作经费,我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件:2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。 

  2.部门专项资金绩效目标表 

  部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出,我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件:2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。 

  3.有关情况说明:相关项目的绩效目标表体现在附件:2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。该附件作成一个完整压缩包,内含两个文件夹:1.部门业务费(即专项工作经费)项目基本信息表和绩效目标表;2.部门专项资金(即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出)项目基本信息表和绩效目标表。 

  七、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2019年宁德市农业农村局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出146.59万元(2019年机关运行经费全口径),比2018年减少3.63万元,主要原因是减少开支,节约机关运行成本。 

  (二)政府采购情况 

  2019年宁德市农业农村局政府采购预算总额55万元,其中:政府购买服务项目采购预算额10万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截止2018年底,宁德市农业农村局本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。 

    

  第四部分名词解释 

    

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

  附件:2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。 

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