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2017年度宁德市农业局(市委农办)决算说明

发布时间: 2018-07-24 10:13 来源:宁德市农业农村局
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  一、部门职责

  二、机构设置

  三、部门主要工作总结

  四、2017年度收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、政府性基金支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  十、名词解释

  附件:2017年度部门决算表

  按照《宁德市财政局关于批复市农业局2017年度部门决算的通知》(宁财决〔2018〕12号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预﹝2017﹞38号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、  部门主要职责 

  (一)贯彻执行党和国家有关农业、农村的法律法规和政策,参与拟订各项涉农政策,组织、指导农业执法工作。

  (二)承担市委农村工作领导小组日常工作;负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况;开展“三农” 重大问题的调查研究,提出决策意见和建议。

  (三)负责完善农村经营管理体制;参与拟订农村经济体制改革方案,指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作;指导农民负担监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作;指导和扶持农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场建设与发展。

  (四)承担市扶贫开发领导小组的日常工作;研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策;按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目;协调开展社会扶贫工作;负责有关扶贫的国际交流与合作。

  (五)会同有关部门推进农村社会事业发展,指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设;会同有关部门研究拟订并指导实施新农村(美丽乡村)建设、农村小康建设规划和政策措施;会同有关部门推进农业和农村信息化体系建设,负责农业和农村经济信息管理和服务。

  (六)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;按规定承担农业固定资产投资的相关工作,组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查;配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

  (七)牵头研究起草和指导实施现代农业发展的政策规划,推进现代农业示范区等专项建设;拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施,组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设;会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;指导农产品行业协会建设与发展。

  (八)负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理;依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作;贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准,拟订地方标准并会同有关部门监督实施;承担农业标准化有关工作,组织、指导农业检验检测体系建设;依法实施农产品质量安全认证与监督管理。

  (九)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法实施农作物种子(种苗,不含林木种苗和花卉)、食用菌菌种、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理(不含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用的监督管理);负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

  (十)承担农业防灾减灾责任,负责农作物重大病虫害防治;会同有关部门拟订动植物疫病防治计划并组织实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督动植物(不含森林植物、花卉、野生和水生动植物)的防疫、检疫工作,依法发布疫情并组织扑灭;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作;监测、发布农业灾情,组织种子、消毒剂等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  (十一)拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,指导农技推广体系改革与建设;负责农科教结合工作,会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广;按规定管理中等农业教育,组织实施农民培训、村级农民技术员和农村实用人才培训与管理工作;依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作;参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。 

  (十二)组织农业资源区划工作,指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量。

  (十三)会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展;提出农产品禁止生产区域建议,依法对农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理;指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作;牵头管理外来物种(不含水生动植物物种、林木资源、陆生野生动物)。

  (十四)研究拟订农垦发展政策,指导农垦系统深化改革;组织和指导垦区基础设施建设和国有农场土地利用工作;负责拟订并组织实施南亚热带作物发展规划,指导其农业资源的保护和开发利用。

  (十五)研究拟订并组织实施农机化促进政策;负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理,依法负责农机安全监理和试验鉴定等有关工作,依法组织农业机械产品的调查,指导农机作业安全和维修的管理。

  (十六)承办农业涉外、涉港澳台事务,组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作;会同有关部门研究拟订宁台农业合作的有关政策、规划并组织实施;研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

  (十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况 

  宁德市农业局包括1个机关行政处室及19个下属事业单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市农业局机关本级

财政拨款

34

28

宁德市扶贫开发服务中心

(市农垦站)

财政拨款

9

8

宁德市农产品加工推广站

财政拨款

5

5

宁德市种子管理站

财政拨款

7

6

宁德市畜禽屠宰监督管理站

财政拨款

4

3

宁德市经营管理站

财政拨款

7

6

宁德市农产品质量安全检测检验中心

财政拨款

5

5

宁德市土肥技术推广站

财政拨款

7

5

宁德市植保植检站

财政拨款

4

3

宁德市农业技术推广站

财政拨款

8

7

宁德市经济作物站

财政拨款

5

5

宁德市绿色食品发展中心

财政拨款

7

6

宁德市农业行政执法支队

财政拨款

9

7

宁德市农村社会服务联动中心

财政拨款

5

5

宁德市饲料兽药管理站

财政拨款

3

3

宁德市畜牧站

财政拨款

5

5

宁德市动物疫病预防控制中心

财政拨款

8

6

宁德市动物卫生监督所

财政拨款

8

7

宁德市农民体育协会

财政拨款

1

1

宁德市水土保持与乡村发展亚行贷款项目办公室

财政拨款

3

3

  三、部门主要工作总结 

  2017年,我市农业农村经济保持良好发展态势。全年完成农林牧渔业总产值532.8亿元,增长4.2%;农村居民人均可支配收入14722元,增长8.9%。

  (一)粮食和主要农产品稳产增效。粮食生产保持稳定,完成粮播面积192.21万亩,总产量63.96万吨,分别增长1.2%和3.3%。茶叶、水果、蔬菜、中药材等特色农产品供给能力有效提升,预计茶叶产量10.42万吨、水果44.71万吨、蔬菜139.48万吨、中药材6.64万吨,分别增长6.6%、6.8%、2.5%、8.6%。食用菌工厂化、标准化栽培模式有效推广,产量18.28万吨,与去年基本持平。畜禽标准化规模养殖加快发展,生猪总量控制到位,预计全年肉蛋奶总产量11.11万吨、下降5.8%。

  (二)特色现代农业加快发展。园区基地示范带动效应有效发挥。“一区三园一基地”(国家现代农业示范区、福建农民创业园(示范基地)、现代农业产业园、千亩高优农业示范园和山地农业综合开发示范基地)加快建设,产业集中区范围进一步扩大,现代农业基础设施及装备水平明显改善,新增设施农业面积1.2万亩。品牌农业、生态农业、智慧农业取得新成效。新增“三品一标”产品39个,总数达283个。关闭拆除生猪养殖场1285家,消减生猪34.2万头,顺利完成全市总量控制目标。化肥农药使用量零增长减量化行动有效实施,耕地质量稳步提升。“12316”综合服务平台进一步提升优化,农村电商加快发展,新增3个省级农业物联网示范点、7个市级农业物联网示范点。

  (三)农村新产业新业态蓬勃发展。新型经营主体加快培育。新增农民合作社244家、总数达7006家,新增家庭农场228家、总数达876家。其中,新增16家省级农民合作社示范社、21家省级家庭农场示范场、45家市级农民合作社示范社。新认定2017-2019年度市级农业产业化龙头企业323家。休闲农业加快发展。新增省级休闲农业示范点3个,福建省最美休闲乡村3个,市级休闲农业示范点10个。寿宁县被授予全国休闲农业与乡村旅游示范县。

  (四)农产品质量安全水平稳步提升。监管力度进一步加强。积极开展农产品质量安全监测,及时完成农残快速检测任务,合格率高于指标要求。动植物疫病防控进一步加强,全市未发生区域性重大动物疫情。农业有害生物预警监控体系加快建设,农作物病虫危害程度有效减轻。监管手段进一步完善。农业标准化建设加快推进,完成农业标准化规模生产基地(养殖场)308个。农资监管信息平台和农产品质量安全追溯监管信息平台加快推广应用,全市参加追溯平台管理的农业生产企业、农民合作社达468家,纳入农资监管平台的农药、兽药、肥料企业达584家。

  (五)农村土地承包经营权确权登记颁证工作任务基本完成。全市农村土地确权已完成权属调查的村居达2169个,占总村居数的99.3%;完成审核公示的村居达2142个,占总村居数的98%;完成合同签订的村居达2108个,占总村居数的96.5%。土地股份合作、土地托管、土地信托等多形式适度规模经营加快发展,土地流转总面积70.55万亩,占全市农户家庭承包面积36.6%。

  (六)脱贫攻坚取得决定性进展。全年实现脱贫3.45万人,超额完成省里下达任务,现行标准贫困发生率从去年初的1.5%下降到0.028%。产业扶贫成效显著。深入开展“一户一增收”行动,推动90%以上贫困户至少都有一项脱贫增收的稳定项目,涌现出福鼎赤溪“旅游扶贫”、古田凤埔“订单菌菇”、霞浦崇儒“众筹蜂箱”等产业扶贫典型。造福工程扶贫搬迁稳步推进。全市造福工程搬迁16920人,占省里下达任务的118.3%。其中,国定对象1010人、省定对象1901人。信贷扶贫取得新突破。全市扶贫小额信贷累计贷款额达5.03亿元,扶持建档立卡贫困户1.13万人,覆盖率达56%,较好解决了贫困群众缺资金的难题。挂钩帮扶实现全覆盖。33名厅级以上领导挂钩帮扶贫困户,全市共有1.28万名干部挂钩2.27万户贫困户,实现贫困户、贫困村挂钩帮扶全覆盖。助学助医开创新方式。针对供学困难的贫困家庭,从幼儿园开始直到大学毕业,全程实行2000-5000元的差别化资助。在全面落实省级医疗叠加保险补助政策的基础上,出台“再叠加”医疗补助政策,共筹集资金1500万元,对群众医疗费用的自付部分再分层次按不同比例给予补助。保障兜底坚定有力。将保障标准提高到4000元,超过省定贫困识别标准,并将1.2万左右扶贫开发对象纳入农村低保范畴,做到应保尽保。在全省率先出台了解决建档立卡贫困户住房安全问题的《实施方案》,对有住房改善需求又不愿易地搬迁的贫困户实施住房修缮或改造,并分别给予每户1-3万元的补助。

  四、2017年决算收支总体情况 

  2017年宁德市农业局年初结转结余553.59万元,本年收入2,571.93万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,本年支出2,861.72万元,结余分配0.00万元,年末结转结余263.80万元。

  (一)2017本年收入2571.93万元,比2016年决算数增加246.06万元,增加10.58%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入2502.23万元,其中政府性基金2.59万元。

  2. 事业收入0万元。

  3. 经营收入0万元。

  4. 上级补助收入0万元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入69.70万元。

  (二)2017本年支出2,861.72万元,比2016年决算数增加151.5万元,增长5.59%,具体情况如下:

  1. 基本支出1,747.42万元。其中,人员支出1598.55万元,公用支出148.87万元。

  2. 项目支出1,114.30万元。  

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况 

  2017年公共财政拨款支出2683.11万元,比2016年决算数增加63.41万元,增长2.42%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)一般行政管理事务54.00万元,较2016年决算数增加28.00万元,增长107.69%。主要原因是新增引进人才费用的项目支出。

  (二)社会公益研究20.00万元,较2016年决算数增加20.00万元,增长100%。主要原因是新增现代农业产业技术体系建设经费。

  (三)其他文化体育与传媒支出10.00万元,较2016年决算数增加10.00万元,增长100%。主要原因是新增赠送贫困户《农民日报》报刊费。

  (四)归口管理的行政单位离退休36.08万元,较2016年决算数减少13.48万元,下降27.19%。主要原因是退休人员减少。

  (五)事业单位离退休8.98万元,较2016年决算增加2.33万元,增长35.03%。主要原因是新增事业退休人员和提高退休人员对个人和家庭的补助比例。

  (六)机关事业单位基本养老保险缴费支出160.50万元,较2016年决算数增加160.50万元,增长100%。主要原因是新增在职人员养老保险支出科目。

  (七)死亡抚恤84.02万元,较2016年决算数增加58.29万元,增长226.54%。主要原因是退休人员因病去世增加。

  (八)食品安全事务5.00万元,较2016年决算数增加2.00万元,增长66.67%。主要原因是增加食品安全监管事务经费投入。

  (九)行政单位医疗34.60万元,较2016年决算数增加0.36万元,增长1.05%。主要原因是人员工资增加,医保基数调增。

  (十)事业单位医疗44.36万元,较2016年决算数减少5.80万元,下降11.56%。主要原因是新增事业单位退休人员。

  (十一)行政运行564.74万元,较2016年决算数增加35.63万元,增长6.73%。主要原因是人员工资增加和新增行政人员交通费补贴。

  (十二)事业运行716.78万元,较2016年决算数增加76.46万元,增长11.94%。主要原因是人员工资增加和新增事业人员的通讯费补贴。

  (十三)农垦运行3.00万元,较2016年决算数无变化。

  (十四)科技转化与推广服务75.32万元,较2016年决算数增加12.53万元,增长19.96%。主要原因是增加了现代农业发展专项经费。

  (十五)病虫害控制141.00万元,较2016年决算数增加20.00万元,增长16.53%。主要原因是2017年增加动物疫病监测经费。

  (十六)农产品质量安全353.67万元,较2016年决算数减少166.33万元,下降31.99%。主要原因是农产品质量安全检验检测体系建设项目经费减少。

  (十七)执法监管4.04  万元,较2016年决算数减少3.52万元,下降46.56%。主要原因是2017年度罚没收入减少,预算安排相应减少。

  (十八)统计监测与信息服务8.90万元,较2016年决算数增加5.90万元,增长196.66%。主要原因是增加龙头企业监测经费。

  (十九)农业行业业务管理35.00万元,较2016年决算数增加10.00万元,增长40%。主要原因是增加农村土地承包经营确权登记颁证工作经费。

  (二十)农业组织化与产业化经营10.00万元,较2016年决算数无变化。

  (二十一)农产品加工与促销5.00万元,较2016年决算数无变化。

  (二十二)农业资源保护修复与利用5.00万元,较2016年决算数增加5.00万元,增长100%。主要原因是增加耕地质量保护与提升工作经费。

  (二十三)其他农业支出122.11万元,较2016年决算数减少99.19万元,下降44.82%。主要原因是省级项目经费减少。

  (二十四)农村基础设施建设5.00万元,较2016年决算数减少10.00万元,下降66.66%。主要原因是减少项目预算安排支出。

  (二十五)生产发展20.00万元,较2016年决算数增加20.00万元,增长100%。主要原因是增加宁德市第一届农业科技推广奖励奖金。

  (二十六)其他扶贫支出2.24万元,较2016年决算数减少48.76万元,下降95.61%。主要原因是减少项目预算安排支出。

  (二十七)住房公积金94.77 万元,较2016年决算数减少1.04万元,下降1.09%。主要原因是退休人员增加。

  (二十八)其他支出59.00万元,较2016年决算数增加59.00万元,增长100%。主要原因是新增脱贫“第三方评估”经费和精准扶贫网站制作维护费。

  六、政府性基金支出决算情况 

  2017年度政府性基金支出2.59万元,较2016年决算数减少17.41万元,下降87.05%。具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2.59万元,较2016年决算数增加2.59万元,增长100%。主要原因是新增高级职称退休农技人员一次性补贴支出。

  (二)其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.00万元,较2016年决算数减少20.00万元,下降100%。主要原因是2017年预算没有安排支出。

  七、财政拨款基本支出决算情况 

  2017年度财政拨款基本支出1,744.83万元,其中:

  (一)人员经费1,595.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费148.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  2017年“三公”经费公共财政拨款支出19.51万元,同比下降68.61%。具体情况如下:  

  (一)因公出国(境)费0 .00万元。 2017年本单位组织出国团组0.00个,参加其他单位出国团组0.00个;全年因公出国(境)累计0.00人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是: 厉行节约,降低行政运行成本。

  (二)公务用车购置及运行费11.38 万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.38万元,主要用于公务用车过桥费、燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费无变化,运行费下降77.12%,主要是: 公车改革车辆减少。同时,厉行节约,降低行政运行成本。

  (三)公务接待费8.13 万元。主要用于农业业务往来等方面的接待活动,累计接待136批次、接待总人数813人。与2016年相比, 公务接待费支出下降25.66%,主要是: 厉行节约,降低行政运行成本。  

    九、其他重要事项说明  

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年机关运行经费支出148.87万元,比2016年增长35.88%,主要原因是新增行政人员交通费补贴和新增事业人员的通讯费补贴。

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额291.70万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出268.70万元、政府采购服务支出23.00万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100.00万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)项目绩效自评报告 

  按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,已完成项目绩效自评工作。按照《宁德市财政局关于做好2018年预算绩效信息公开工作的通知》(宁财绩[2018]9号)要求,现补充公开2017年绩效项目自评报告。具体情况请看附件11。 

  名词解释 

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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