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2018年宁德市农业局(市委农办)预算说明

发布时间: 2018-02-11 16:34 来源:宁德市农业农村局
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  一、部门主要职责 

  二、部门预算单位构成 

  三、部门主要工作任务 

  四、预算收支总体情况 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  六、政府性基金预算拨款支出情况 

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  九、其他重要事项说明 

  十、名词解释 

  2018年部门预算经市第四届人民代表大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下: 

  一、部门主要职责

  (一)贯彻执行党和国家有关农业、农村的法律法规和政策,参与拟订各项涉农政策,组织、指导农业执法工作。

  (二)承担市委农村工作领导小组日常工作;负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况;开展“三农” 重大问题的调查研究,提出决策意见和建议。

  (三)负责完善农村经营管理体制;参与拟订农村经济体制改革方案,指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作;指导农民负担监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作;指导和扶持农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场建设与发展。

  (四)承担市扶贫开发领导小组的日常工作;研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策;按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目;协调开展社会扶贫工作;负责有关扶贫的国际交流与合作。

  (五)会同有关部门推进农村社会事业发展,指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设;会同有关部门研究拟订并指导实施新农村(美丽乡村)建设、农村小康建设规划和政策措施;会同有关部门推进农业和农村信息化体系建设,负责农业和农村经济信息管理和服务。

  (六)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;按规定承担农业固定资产投资的相关工作,组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查;配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

  (七)牵头研究起草和指导实施现代农业发展的政策规划,推进现代农业示范区等专项建设;拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施,组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设;会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;指导农产品行业协会建设与发展。

  (八)负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理;依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作;贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准,拟订地方标准并会同有关部门监督实施;承担农业标准化有关工作,组织、指导农业检验检测体系建设;依法实施农产品质量安全认证与监督管理。

  (九)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法实施农作物种子(种苗,不含林木种苗和花卉)、食用菌菌种、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理(不含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用的监督管理);负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

  (十)承担农业防灾减灾责任,负责农作物重大病虫害防治;会同有关部门拟订动植物疫病防治计划并组织实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督动植物(不含森林植物、花卉、野生和水生动植物)的防疫、检疫工作,依法发布疫情并组织扑灭;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作;监测、发布农业灾情,组织种子、消毒剂等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  (十一)拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,指导农技推广体系改革与建设;负责农科教结合工作,会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广;按规定管理中等农业教育,组织实施农民培训、村级农民技术员和农村实用人才培训与管理工作;依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作;参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。 

  (十二)组织农业资源区划工作,指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量。

  (十三)会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展;提出农产品禁止生产区域建议,依法对农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理;指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作;牵头管理外来物种(不含水生动植物物种、林木资源、陆生野生动物)。

  (十四)研究拟订农垦发展政策,指导农垦系统深化改革;组织和指导垦区基础设施建设和国有农场土地利用工作;负责拟订并组织实施南亚热带作物发展规划,指导其农业资源的保护和开发利用。

  (十五)研究拟订并组织实施农机化促进政策;负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理;依法负责农机安全监理和试验鉴定等有关工作;依法组织农业机械产品的调查,指导农机作业安全和维修的管理。

  (十六)承办农业涉外、涉港澳台事务,组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作;会同有关部门研究拟订宁台农业合作的有关政策、规划并组织实施;研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

  (十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,宁德市农业局包括1个机关行政处(科)室及20个下属事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费

性质

人员编制数

在职人数

宁德市农业局机关本级

财政拨款

34

29

宁德市扶贫开发服务中心

财政拨款

9

8

宁德市农产品加工推广站

财政拨款

5

5

宁德市种子管理站

财政拨款

7

6

宁德市畜禽屠宰监督管理站

财政拨款

4

3

宁德市经营管理站

财政拨款

7

6

宁德市农产品质量安全检测检验中心

财政拨款

5

5

宁德市土肥技术推广站

财政拨款

7

5

宁德市植保植检站

财政拨款

4

3

宁德市农业技术推广站

财政拨款

8

7

宁德市经济作物站

财政拨款

5

5

宁德市绿色食品发展中心

财政拨款

7

6

宁德市农业行政执法支队

财政拨款

9

7

宁德市农村社会服务联动中心

财政拨款

5

5

宁德市饲料兽药管理站

财政拨款

3

3

宁德市畜牧站

财政拨款

5

5

宁德市动物疫病预防控制中心

财政拨款

8

6

宁德市动物卫生监督所

财政拨款

8

7

宁德市农民体育协会

财政拨款

1

1

宁德市水土保持与乡村发展亚行贷款项目办公室

财政拨款

3

3

宁德市食用菌管理站

财政拨款

4

4

  三、部门主要工作任务

  2018年,宁德市农业局主要任务是:全面贯彻落实党的十九大精神,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持稳中求进总基调,践行新发展理念,按照高质量发展要求,以实施乡村振兴战略为总抓手,围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,以推进农业供给侧结构性改革为主线,以优化农业产能和增加农民收入为目标,坚持质量兴农、绿色兴农、效益优先,大力推进质量变革、效率变革、动力变革,加快特色现代农业建设,深化农业农村改革,坚决打好精准脱贫攻坚战,全面推进农业农村发展。确保2018年农林牧渔业总产值增长4%,农民人均可支配收入增长9%。重点抓好以下几方面工作。

  (一)抓优势特色产业。一是稳定粮食生产。全面落实粮食安全责任制,推广高产稳产集成技术及优质稻,推进粮食产能区建设,确保粮食生产稳定。二是做优做强园艺产业大力发展茶叶、食用菌、蔬菜、水果、中药材等高效经济作物,不断提高品质和效益。三是推动畜禽养殖业转型升级。大力发展循环生态农业,促进生猪产业控量提质,因地制宜发展草食牧业和特色家禽,扩大牛羊等草食动物生产。 

  (二)抓质量绿色兴农。一是确保农产品质量安全深入开展新一批国家级、省级农产品质量安全示范县创建,推进农业标准化生产,扩大两个监管平台应用,深入开展质量突出问题专项整治,严守质量安全底线。二是加大品牌培育力度。持续扩大“三品一标”产品认证数量,加强证后监管。推进区域农产品公用品牌建设。培育一批品牌影响力大、产业链条完整的农业龙头企业。同时,积极组织开展农业品牌系列宣传,拓展国内外市场。三是大力发展绿色生态农业组织实施好省级以上财政畜禽粪污资源化利用项目,建立健全畜禽粪污资源化利用市场机制,促进循环利用、变废为宝。继续实施好化肥农药使用量零增长减量化行动。加大绿肥、有机肥、新型肥料的示范推广力度。推广高效低毒低残留农药和生物农药,推进科学用药、病虫害统防统治。 

  (三)抓三产融合发展。一是推进园区基地建设。围绕“一区三园一基地”建设,推动设施农业加快发展,进一步把园区基地打造成政府引领、市场运作,品牌、生态、智慧农业协调推进,一二三产业融合发展的产业集聚区。二是加快发展农产品加工业。继续实施好农产品产地初加工补助政策,推动产地初加工、包装运输、净品上市、标识销售、质量追溯,提高农产品品级。实施农产品加工提升工程,大力发展农产品产后处理和精深加工,推进农产品系列开发。三是拓展农业多种功能。拓展农业服务业空间,支持种子种苗、统防统治、代耕代种代收服务组织发展,加快农产品批发市场、冷链物流、仓储保鲜等建设,鼓励发展定制配送、直供直销、微信营销等新模式。推进农业优势产业与旅游、教育、文化、康养等深度融合,培育一批休闲农业示范点、最美休闲乡村。 

  (四)抓精准脱贫攻坚。一是加强脱贫攻坚的扫尾和回头看工作。完成剩余脱贫任务,开展脱贫减贫“回头看”工作,对应纳未纳的贫困群众、返贫群众及时纳入和开展帮扶。二是提升和巩固脱贫实效。对已经脱贫的贫困人口,继续开展帮扶措施。进一步落实好扶贫和低保两项制度衔接,对确实无法通过开发性措施实现脱贫的,100%落实低保兜底保障,在助学助医扶贫方面提标提质。三是进一步实施好脱贫攻坚重点工程。在造福工程搬迁方面,进一步扫尾落实,计划实施造福工程4800人;小额信贷扶贫方面,进一步扩大覆盖面;此外,抓好扶贫培训、第五轮整村推进帮扶等工作。四是加快推进省级扶贫开发重点县实现脱贫“摘帽”目标。 

  (五)抓改革科技创新。一是积极推进农村土地“三权分置”。抓好土地确权登记颁证扫尾工作。完善土地流转信息平台。稳步推进农村集体产权制度改革,2018年全市完成农村集体资产清产核资,屏南、古田、蕉城、寿宁、福鼎等省级农村集体产权制度改革试点县,在完成清产核资的基础上,先行完成农村集体经济组织成员身份确认,并着手开展经营性资产股份合作制改革。二是推进政策性农业保险。在抓好现有水稻、能繁母猪、育肥猪、设施蔬菜险种推广的基础上,组织开展露地蔬菜、设施食用菌、设施蛋鸡、设施肉羊以及设施水果等保险试点,增加保险种类,扩大保险覆盖面。三是加快培育新型农业经营主体。探索培育合作社联合社新机制,规范农民合作社运作,培育合作社示范社、家庭农场示范场和新型职业农民。四是加大农业科技推广力度。启动新一轮种业创新工程,推动育成一批优质、专用、绿色、高效、具突破性的新品种。进一步深化基层农业技术推广体系改革,加大农业“五新”推广力度。加快新型职业农民认定管理工作,继续做好雨露计划培训、农村实用人才工作。开展新一轮农业科技推广奖项目申报评选工作。 

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 宁德市农业局(市委农办)收入预算为7627.46万元,比上年减少216.48万元,主要原因是部分项目2017年已完成,减少预算安排。其中:一般公共预算拨款7591.13万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金36.33万元。相应安排支出预算7627.46万元,其中:人员支出1379.15万元,对个人和家庭补助支出26.45万元,公用支出150.22万元,项目支出6071.64万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出7591.13万元,比上年减少252.81万元,主要原因是部分项目2017年已完成,减少预算安排,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)一般行政管理事务43.30万元。主要用于市委农办专项业务费的支出。

  (二)社会保障和就业支出200.46万元,其中归口管理的行政单位离退休15.75万元,事业单位离退休3.82万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出180.89万元。主要用于在职人员养老保险及归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休的支出。

  (三)医疗卫生支出88.95万元,其中行政单位医疗26.90万元,事业单位医疗44.26万元,公务员医疗补助17.79万元。主要用于单位人员医疗保障方面的支出。

  (四)农林水支出7147.69万元,

  1、行政运行476.86万元,事业运行678.82万元,病虫害控制100万元,农产品质量安全34.5万元,农业行业业务管理47.03万元,农业结构调整补贴4.78万元,其他农业支出52.7万元,其他扶贫支出28.00万元,合计1422.69万元。主要用于市农业局(市委农办)在职人员支出和专项业务费的支出。

  2、社会事业发展专项支出 5725.00 万元(全部由市财政直接下达各县市和拨付给省农科院)。(1)农业组织化与产业化经营500万元,主要用于2018年度市级山地农业开发示范基地评选奖励资金;(2)其他农业支出395.00万元,包括设施农业保险保费补贴资金300万元,主要用于2018年设施农业保险保费补贴资金补助,生猪养殖场标准化改造配套资金45万元,主要用于生猪养殖场标准化改造配套资金,省农科院农业技术服务费50万元,主要用于为现代农业发展提供技术支撑服务;(3)扶贫经费4830万元,主要用于2018年度扶贫项目农村基础设施建设、生产发展和其他扶贫支出经费。

  (五)机关服务支出3.99万元,主要用于单位后勤服务的经费。

  (六)住房公积金106.74万元,主要用于住房公积金的支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  2018年度财政拨款基本支出1555.82万元,其中:

  (一)人员经费1405.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费150.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。与上年持平。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排30万元。主要用于农业工作中业务往来等方面的接待活动。与上年相比支出下降17.81%,主要原因是:节约行政运行经费。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排23.18万元,其中:公车运行费23.18万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降20.07%,主要原因是:公车改革后公务用车运行费下降。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2018年宁德市农业局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出88.80万元,比2017年增加33.76万元,主要原因是预算安排比上年增加了行政参公人员交通补贴部分。

  (二)政府采购情况 

  2018年宁德市农业局政府采购预算总额28万元,其中:政府购买服务项目采购预算额10万元。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截止2017年底,宁德市农业局本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:3-1.2018年度收支预算总表

  3-2.2018年度收入预算总表

  3-3.2018年度支出预算总表

  3-4.2018年度财政拨款收支预算总表

  3-5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

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